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2020年度07月广安广播电视大学预算执行情况说明
2020-08-23 17:59 综合办公室 

一、基本职能

广安广播电视大学是一所由广安市人民政府主办、以现代传媒技术为主要教学手段、以开放教育为突出特点的地方高等学校,也是国家开放大学(原中央广播电视大学)和四川广播电视大学成人学历教育办学点。主要职责是:利用卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体,开展形式多样的学历与非学历教育,不断满足广大社会成员的学习需求,努力实现人人皆学、实施能学、处处可学的目标。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年07月,广安广播电视大学财政拨款累计支出155.52万元,占预算的68.02%。我单位自2020年1月起独立核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年07月,广安广播电视大学一般公共预算支出为155.52万元。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数41.86万元,完成预算59.63 %,与序时进度相差1.3个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数26.5万元,完成预算55.53%,与序时进度相差2.8个百分点。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数46.15万元,完成预算100%,与序时进度相差41.67个百分点,原因是该项资金为2019年年终绩效奖,此款已全额发放。

4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数10.99万元,完成预算58.24 %,与序时进度相差0.09个百分点。

5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数5.14万元,完成预算56.11 %,与序时进度相差2.22个百分点。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.64万元,完成预算54.24 %,与序时进度相差4.09个百分点。

7.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数1.1万元,完成预算67.9 %,与序时进度相差9.57个百分点。

8.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差58.33个百分点。原因是暂未办理支付该款项。

9.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.87万元,完成预算48.33%,与序时进度相差10个百分点。原因是疫情期间该项支出减少。

10.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.36万元,完成预算50%,与序时进度相差8.33个百分点。

11.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.32万元,完成预算71.11%,与序时进度相差12.78个百分点,原因是单位独立初期卫生费增多。

12.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数8.05万元,完成预算93.17%,与序时进度相差34.84个百分点,原因是单位独立核算初期,因业务交流学习活动增加。

13.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):支出数0.41万元,完成预算100%,与序时进度相差41.67个百分点,原因是单位独立核算初期,新办公区域整修事项较多。

14.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差58.33个百分点,原因是暂未办理支付。

15.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数1.1万元,完成预算77.46%,与序时进度相差19.13个百分点,原因是单位独立核算初期,培训费用多。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差58.33个百分点,原因是暂未办理支付。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.18万元,完成预算100%,与序时进度相差41.67个百分点。

18.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数4.73万元,完成预算53.75%,与序时进度相差4.58个百分点。

19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数1.56万元,完成预算57.78%,与序时进度相差0.55个百分点.

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数4.56万元,完成预算98.92%,与序时进度相差40.59个百分点。

21.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差58.33个百分点,原因是暂未发生该项支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年07月,广安广播电视大学无政府性基金预算。

三、三公经费财政拨款支出情况说明

截至2020年07月,广安广播电视大学无“三公”经费支出。

 

广安广播电视大学

2020年8月23日

附件【1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表).xls已下载
附件【2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表).xls已下载
附件【3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表).xls已下载
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