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2021年度3月广安广播电视大学预算执行情况说明
2021-04-07 09:52 总务处 

一、 基本职能

广安广播电视大学是一所由广安市人民政府主办、以现代传媒技术为主要教学手段、以开放教育为突出特点的地方高等学校,也是国家开放大学(原中央广播电视大学)和四川广播电视大学成人学历教育办学点。主要职责是:利用卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体,开展形式多样的学历与非学历教育,不断满足广大社会成员的学习需求,努力实现人人皆学、实施能学、处处可学的目标。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2021年3月,广安广播电视大学财政拨款累计支出54.07万元,占预算的 27.98 %,同比减少31.2万元,减少 36.59 %,支出变动主要原因是上年支出中包含发放的年终绩效,本年未包含。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年3月,广安广播电视大学一般公共预算支出为54.07万元,完成预算27.98%。其中:

1. 工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数25.94万元,完成预算34.48%,与序时进度相差9.48个百分点。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数14.89万元,完成预算29.5%,与序时进度相差4.5个百分点。

3.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数5.18万元,完成预算25.76%,与序时进度相差0.76个百分点。

4.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数2.53万元。完成预算26.16%,与序时进度相差1.16个百分点。

5.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.31万元,完成预算24.8%,与序时进度相差0.2个百分点。

6.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数0.67万元,完成预算84.81%,与序时进度相差59.81个百分点。原因是批量购买储备办公用品。

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数0.16万元,完成预算55.17%,与序时进度相差30.17个百分点。原因是新学期开学印刷较多。

8.商品和服务支出(类)水费(款):支出数0.12万元,完成预算6.25%,与序时进度相差18.75个百分点。原因是指标下达较晚,部分水费已使用单位专户资金支付。

9.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.03万元,完成预算6.25%,与序时进度相差18.75个百分点。原因是指标下达较晚,部分物管费已使用单位专户资金支付。

10.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.09万元,完成预算11.82%,与序时进度相差13.18个百分点。原因是指标下达较晚,部分差旅费已使用单位专户资金支付。

11.商品和服务支出(类)培训费(款):支出数0.36万元,完成预算23.84%,与序时进度相差1.16个百分点。

12.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数1.68万元,完成预算69.71%,与序时进度相差44.71个百分点。原因是组织发放多个节日慰问品。

13.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数0.62万元,完成预算17.71%,与序时进度相差7.29个百分点。

14.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0.49万元,完成预算11.01%,与序时进度相差13.99个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2021年3月,广安广播电视大学无政府性基金预算。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年3月,广安广播电视大学无“三公”经费支出。


                                    广安广播电视大学

                                      2021年4月6日

附件【1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表).xls已下载
附件【2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表).xls已下载
附件【3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表).xls已下载
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